横浜冷凍（2874）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	192百万円		223百万円
繰延税金負債との相殺	△3,393		△3,628
繰延税金資産の純額	293		-
繰延税金負債合計	3,393		4,084
繰延税金資産との相殺	△3,393		△3,628
繰延税金負債の純額	-		456

(注)税務上と会計上の売却益の認識時期相違によるものです。

2025/12/19 14:47

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	192百万円		224百万円
繰延税金負債との相殺	△3,393		△3,265
繰延税金資産の純額	264		2
繰延税金負債合計	3,393		4,265
繰延税金資産との相殺	△3,393		△3,265
繰延税金負債の純額	-		999

(注)1.税務上と会計上の売却益の認識時期相違によるものです。

2025/12/19 14:47