繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,251千円		6,516千円
繰延税金負債合計	6,362		5,262
繰延税金資産の純額	87,997		194,753

(注) なお、上記の他事業用土地の再評価に伴う繰延税金負債が貸借対照表の固定負債に「再評価に係る繰延税金負債」として前事業年度は187,998千円、当事業年度は187,998千円計上されております。

2022/12/27 13:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,337千円		6,520千円
繰延税金負債合計	8,882		7,403
繰延税金資産(負債)の純額	95,599		202,291

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/27 13:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億5百万円増加し70億9千3百万円となりました。
これは主に返品資産が3億1千8百万円、繰延税金資産が1億6百万円増加したことが要因です。
(負債)

2022/12/27 13:17