千代田工販の繰延税金資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
未払費用	97,873	100,494
繰延税金負債合計	435,167	627,971
繰延税金資産の純額	―	―
繰延税金負債の純額	173,529	359,706

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/23 10:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
未払費用	102,611	108,726
繰延税金負債合計	455,362	652,261
繰延税金資産の純額	21,489	28,604
繰延税金負債の純額	194,155	367,030

(注1) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2023/06/23 10:25

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/06/23 10:25