圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金	-1,431,866		-936,722
圧縮記帳積立金	-75,359		-75,173
有形固定資産(資産除去債務)	-705		-646

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は次のとおりであります。

2020/06/26 12:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
有形固定資産(資産除去債務)	-984		-898
圧縮記帳積立金	-75,359		-75,173
繰延税金負債合計	-1,509,345		-1,013,709

(注)評価性引当額が42,719千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において固定資産の売却により固定資産減損に係る評価性引当額が58,480千円減少したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳は次のとおりであります。

2020/06/26 12:22