有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
その他	7,216千円	5,194千円
繰延税金資産小計	748,464千円	752,413千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△688,377千円	△697,337千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△60,087千円	△55,075千円
評価性引当額小計	△748,464千円	△752,413千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2024/06/28 10:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
その他	23,985千円	38,706千円
繰延税金資産小計	763,554千円	795,990千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△698,044千円	△707,403千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△48,740千円	△55,075千円
評価性引当額小計(注)1	△746,785千円	△762,478千円
繰延税金資産合計	16,769千円	33,512千円

(注) 1.評価性引当額が15,693千円増加しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を 9,358千円を追加的に認識したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 10:37