有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	9,125,590	9,321,004
「その他」の区分の売上高(千円)	176,165	197,458
財務諸表の売上高(千円)	9,301,756	9,518,462

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	2,823,809	3,137,143
「その他」の区分の利益(千円)	5,338	5,983
全社費用(千円)(注)	△179,977	△179,954
財務諸表の営業利益(千円)	2,649,170	2,963,172

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	46,342,927	44,564,361
「その他」の区分の資産(千円)	55,360	61,969
全社資産(千円)(注)	4,565,121	7,528,178
財務諸表の資産合計(千円)	50,963,409	52,154,508

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	6,040,336	5,931,570
「その他」の区分の負債(千円)	2,615	3,425
全社負債(千円)(注)	793,788	546,084
財務諸表の負債合計(千円)	6,836,741	6,481,080

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

その他の項目	報告セグメント計 (千円)		その他(千円)		調整額(千円)		財務諸表計上額 (千円)
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	1,077,571	1,019,400	―	―	8,045	8,557	1,085,617	1,027,958
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	2,936,518	2,103,149	―	―	2,300	14,964	2,938,818	2,118,114

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。