有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	8,937,586	8,569,808
「その他」の区分の売上高(千円)	206,702	204,930
財務諸表の売上高(千円)	9,144,288	8,774,739

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	2,628,034	2,303,120
「その他」の区分の利益(千円)	6,263	6,210
全社費用(千円)(注)	△221,499	△149,428
財務諸表の営業利益(千円)	2,412,797	2,159,901

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	38,459,619	41,758,187
「その他」の区分の資産(千円)	91,125	19,043
全社資産(千円)(注)	4,519,988	3,169,083
財務諸表の資産合計(千円)	43,070,732	44,946,315

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

負債	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計(千円)	3,656,364	3,930,624
「その他」の区分の負債(千円)	4,516	5,603
全社負債(千円)(注)	577,962	893,813
財務諸表の負債合計(千円)	4,238,843	4,830,040

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等であります。

その他の項目	報告セグメント計 (千円)		その他(千円)		調整額(千円)		財務諸表計上額 (千円)
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	742,102	743,863	―	―	7,047	7,101	749,150	750,965
有形固定資産及び無形固定資産及び長期前払費用の増加額(注)	1,560,729	6,058,463	―	―	2,560	―	1,563,289	6,058,463

(注)有形固定資産及び無形固定資産及び長期前払費用の増加額の調整額は、本社の設備投資額であります。