東海エレクトロニクス（8071）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
商品	145,502	千円	137,127	千円
賞与引当金	50,958	千円	48,242	千円
未払費用	13,660	千円	14,261	千円
未払事業税	19,232	千円	6,441	千円
退職給付引当金	106,232	千円	116,527	千円
投資有価証券評価損	15,489	千円	15,945	千円
関係会社株式評価損	206,000	千円	238,181	千円
減価償却費	101,792	千円	98,946	千円
減損損失	103,587	千円	38,202	千円
その他	47,444	千円	62,515	千円
繰延税金資産小計	809,901	千円	776,391	千円
評価性引当額	△637,085	千円	△684,788	千円
繰延税金資産合計	172,815	千円	91,603	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△339,734	千円	△405,199	千円
繰延税金資産(△負債)の純額	△166,918	千円	△313,596	千円

再評価に係る繰延税金資産の内訳

2025/06/25 11:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	202,977	千円	228,569	千円
繰延税金負債合計	△468,667	千円	△527,853	千円
繰延税金資産(△負債)の純額	△217,543	千円	△361,316	千円

(注)1.評価性引当額の主な変動は、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、将来減算一時差異等

2025/06/25 11:58

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の1.(2)に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/25 11:58

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

なお、正味実現可能価額の見積りの結果、得意先の量産継続期間に使用される商品及び量産期間終了後に買い取られる商品に変動が生じた場合、棚卸資産評価損計上額に変動が生じる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/06/25 11:58