繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	―千円	△1,451千円
繰延税金負債合計	△505千円	△6,284千円
繰延税金負債の純額	△505千円	△6,284千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2023/07/26 15:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)	当連結会計年度(2021年3月20日)
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	―千円	△1,451千円
繰延税金負債合計	△505千円	△6,284千円
繰延税金負債の純額	△505千円	△6,284千円

(注) 1 評価性引当額が26,471千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額が14,124千円、繰越欠損金に係る評価性引当額が10,927千円減少したことによるものです。

2023/07/26 15:59