#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）: (2) セグメント資産の調整額439,175千円は、セグメント間債権の相殺消去△11,281千円、各報告セグメントに配分していない全社資産450,457千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
2023/07/26 16:07
#2 セグメント表の脚注（連結）: 整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△260,840千円は、セグメント間取引消去△1,712千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△259,127千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額1,210,375千円は、セグメント間債権の相殺消去△58,044千円、各報告セグメントに配分していない全社資産1,268,420千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。2023/07/26 16:07
#3 会計方針に関する事項（連結）: ② 無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)
定額法
2023/07/26 16:07
#4 店舗閉鎖損失の注記（連結）: 連結子会社の店舗閉鎖に伴う損失であり、原状回復費用及び器材等処分費4,833千円、退職等諸費用3,243千円、店舗閉鎖から明渡までの家賃等諸経費2,427千円、店舗閉鎖にかかる人件費及び業務委託費1,819千円、固定資産の減損損失580千円、商品評価損184千円であります。
なお、固定資産の減損損失の内訳は、建物及び構築物333千円、工具、器具及び備品121千円、電話加入権(無形固定資産(その他))126千円であります。
当連結会計年度(自 2021年3月21日至 2022年3月20日)
2023/07/26 16:07
#5 設備投資等の概要: 1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の額は169百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
(1) 卸売事業
2023/07/26 16:07
#6 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）: 有形固定資産 811,421千円
無形固定資産 18,049千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
2023/07/26 16:07
#7 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）: 有形固定資産 824,083千円
無形固定資産 453,108千円
有形固定資産に係る減損損失の計上はありません。
2023/07/26 16:07
#8 重要な会計方針、財務諸表（連結）: 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年～12年)に基づく定額法
2023/07/26 16:07