CBグループマネジメント（9852）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	143百万円	146百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△408百万円	△408百万円
繰延税金負債合計	△1,261百万円	△1,383百万円
繰延税金負債の純額	△1,118百万円	△1,237百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 13:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	736百万円	738百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△408百万円	△408百万円
繰延税金負債合計	△1,391百万円	△1,530百万円
繰延税金負債の純額	△654百万円	△792百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 13:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は、前年同期比29億4千8百万円増加し、285億1千4百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が32億7百万円、未払費用が2億3千万円、繰延税金負債が1億2千7百万円それぞれ増加し、短期借入金が7億9千万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2024/06/27 13:38