グローセル（9995）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	215	百万円	192	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△45	百万円	△133	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/28 15:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	268	百万円	261	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△45	百万円	△133	百万円

(注) 1.評価性引当額が52百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が56百万円減少したことに伴うものであります。

2023/06/28 15:10

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
繰延税金資産(純額)	170	59
繰延税金負債と相殺前の金額	215	192

(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。

2023/06/28 15:10

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
繰延税金資産(純額)	46	47
繰延税金負債と相殺前の金額	268	261

(2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法

2023/06/28 15:10