その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※8 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)		当連結会計年度(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	522	百万円	△250	百万円
税効果額	△145	百万円	8	百万円
その他有価証券評価差額金	377	百万円	△62	百万円
為替換算調整勘定

2022/11/14 9:52

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和3年3月31日)		当事業年度(令和4年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△52	百万円	△45	百万円
繰延税金負債合計	△52	百万円	△45	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

2022/11/14 9:52

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和3年3月31日)		当連結会計年度(令和4年3月31日)
繰越欠損金(注)2	212	百万円	325	百万円
その他有価証券評価差額金	-	百万円	0	百万円
その他	71	百万円	96	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△52	百万円	△45	百万円
海外子会社留保利益	△186	百万円	△230	百万円

(注) 1.評価性引当額が251百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を82百万円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/11/14 9:52