有価証券報告書-第40期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円) 売上高 前事業年度 当事業年度 報告セグメント計 1,141,775 898,792 「その他」の区分の売上高 65,686 50,873 セグメント間取引消去 - - 財務諸表の売上高 1,207,461 949,665 (単位:千円)

利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	203,709	219,959
「その他」の区分の利益又は損失(△)	9,314	3,291
全社費用(注)	△243,335	△238,438
財務諸表の営業損失(△)	△30,311	△15,186

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	400,558	388,043
「その他」の区分の資産	55,164	10,647
全社資産(注)	180,529	84,345
財務諸表の資産合計	636,252	483,037

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに配分していない現預金、投資その他の資産が含まれております。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	18,819	11,413	419	268	2,835	1,815	22,073	13,497
のれんの償却費	-	-	4,565	3,043	-	-	4,565	3,043
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,512	3,831	30,438	-	879	449	34,830	4,280

(注) 調整額は、本社管理部門の減価償却費と本社管理部門の工具、器具及び備品の購入価額であります。