繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	140,719千円		132,030千円
繰延税金負債合計	85,725		87,259
繰延税金資産及び負債の純額	△46,357		47,030

(注)1.評価性引当額が91,079千円減少しております。この減少の主な内容は、退職給付引当金が減少したことによるものであります。

2025/06/26 12:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

損益につきましては、売上総利益率の改善により売上総利益は増加しましたが、物流費や減価償却費の増加などにより、営業利益は157百万円(前期比2.9%減)と減益になりましたが、営業外収支の改善により経常利益は181百万円(前期比0.7%増)と増益になりました。
最終損益につきましては繰延税金資産の増加による税負担の減少などにより181百万円(前期比11.3%増)と増益になりました。
なお、不動産等賃貸損益につきましては、従来「受取賃貸料」として「営業外収益」に、「賃貸費用」として「営業外費用」に計上しておりましたが、当事業年度よりそれぞれ、「売上高」、「売上原価」に含めて計上する方法に変更しております。この表示方法の変更内容を反映させた組替後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。

2025/06/26 12:07

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産の金額は、注記事項(税効果会計関係)に記載の金額と同一であります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2025/06/26 12:07