大水（7538）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	487百万円		455百万円
繰延税金負債合計	△921		△1,309
繰延税金資産(負債)の純額	△293		△726

(注) 上記以外に土地再評価に係る繰延税金資産及び負債があり、その内容は以下のとおりであります。

2026/06/29 13:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	529百万円		499百万円
繰延税金負債合計	△1,078		△1,469
繰延税金資産(負債)の純額	△384		△820

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/29 13:53

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

正味売却価額の見積りには不確実性を伴うため、正味売却価額が想定よりも下回った場合には損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/29 13:53