大水（7538）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3)その他	-	-	-
小計	2,902	770	2,131
(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)
(3)その他	-	-	-
小計	14	15	△1
合計	2,916	786	2,130

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額139百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)

2025/06/24 13:10

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
その他	120		105
繰延税金資産小計	1,546		1,346
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△120		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,227		△717
評価性引当額小計	△1,347		△717
繰延税金資産合計	198		628

(注) 上記以外に土地再評価に係る繰延税金資産及び負債があり、その内容は以下のとおりであります。

2025/06/24 13:10

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
その他	112		98
繰延税金資産小計	1,429		1,227
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△76		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,084		△532
評価性引当額小計	△1,161		△532
繰延税金資産合計	267		694

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/24 13:10