繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付関係	439,343千円		459,268千円
繰延税金負債計	△406,307		△366,424
繰延税金資産の純額	485,890		658,496

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 15:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は、306億77百万円となり前事業年度末と比較して18億45百万円の減少となりました。
主な要因は、現金及び預金が23億16百万円、建物が3億34百万円、ソフトウエアが1億3百万円、繰延税金資産が1億72百万円増加したものの、売掛金が35億75百万円、商品が3億38百万円、未収入金が2億79百万円、土地が2億50百万円、投資有価証券が1億84百万円減少したことによります。
(負債)

2020/06/29 15:44

#3 追加情報、財務諸表（連結）

このような状況の中、収束時期を見通すことは困難であるものの、2020年10月以降は売上高の回復が見込まれると
仮定しています。このため上記の仮定に基づいて固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の見積りを行って
おります。

2020/06/29 15:44