シモジマ（7482）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3) その他	-	-	-
小計	445	44	401
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	① 国債・地方債等	-	-	-
	② 社債	-	-	-
	③ その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		445	44	401

当連結会計年度(2026年3月31日現在)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3) その他	-	-	-
小計	472	44	428
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	① 国債・地方債等	-	-	-
	② 社債	-	-	-
	③ その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		472	44	428

2.売却したその他有価証券

2026/06/24 9:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	83		133
繰延税金資産小計	905		937
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△161		△162
評価性引当額小計	△161		△162
繰延税金資産合計	744		775

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 9:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	160		208
繰延税金資産小計	1,263		1,265
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△36		△7
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△450		△461
評価性引当額小計	△487		△469
繰延税金資産合計	776		796

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/24 9:21