有価証券報告書-第43期(2023/10/01-2024/09/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,390,884	2,311,405
セグメント間取引消去	△318	△506
連結財務諸表の売上高	3,390,566	2,310,898

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	289,811	△176,627
「その他」の区分の損失(△)	△363	―
全社費用(注)	△134,297	△238,683
連結財務諸表の営業利益	155,151	△415,310

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,839,082	4,697,536
「その他」の区分の資産	15,766	―
全社資産(注)	887,433	563,230
連結財務諸表の資産合計	6,742,282	5,260,766

主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	86,950	70,521	―	―	7,084	17,445	94,035	87,967
のれん償却額	134,485	134,485	―	―	―	―	134,485	134,485
減損損失	―	1,769,929	―	―	―	8,873	―	1,778,803
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	8,866	15,699	―	―	9,026	59,394	17,892	75,094

(注) 調整額は、主に報告セグメントに帰属しない当社の全社資産に係るものであります。