有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損否認額	616	千円	―	千円
未払事業税否認額	5,034		5,583
減価償却超過額	11,018		30,023
貸倒引当金繰入限度超過額	634,675		634,675
繰越欠損金	469,112		610,539
減損損失否認	604		55,674
差入保証金償却否認	36		43
その他	208		208
計	1,121,306		1,336,748
評価性引当額	△1,121,306		△1,336,748
繰延税金資産計	―		―
繰延税金資産の純額	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度は連結損益計算書を作成していないため記載を省略しております。また当連結会計年度は税金等調整前当期純損失が計上されているため、注記を省略しております。