有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,884,093	15,903,779
「その他」の区分の売上高	6,837	197,773
セグメント間取引消去	△18,677	△1,430,126
連結財務諸表の売上高	9,872,253	14,671,427

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,086,301	2,549,629
「その他」の区分の損失(△)	△3,975	△2,989
セグメント間取引消去	6,996	△648,600
のれんの償却額	△34,561	―
全社費用(注)	△240,200	―
棚卸資産の調整額	△681	―
連結財務諸表の営業利益	813,879	1,898,039

(注)全社費用は、報告セグメントに帰属しない管理部門に係る経費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,425,734	4,492,886
「その他」の区分の資産	257,631	414,128
全社資産(注)	1,403,993	―
連結財務諸表の資産合計	4,087,359	4,907,015

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物、現金及び預金等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1	55,969	97,497	172	1,265	5,820	―	61,961	98,763
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)2	110,919	227,662	205,295	110,261	444	―	316,659	337,924

(注)1 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物によるものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物によるものであります。