有価証券報告書-第38期(2022/03/01-2023/02/28)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年2月28日)			当事業年度 (2023年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	287	百万円		444	百万円
商品評価損	512			564
賞与引当金	289			300
減損損失	824			849
資産除去債務	795			845
その他	982			1,148
繰延税金資産合計	3,692			4,152
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△878			△2,674
繰延税金負債合計	△878			△2,674
繰延税金資産の純額	2,813			1,477

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年2月28日)及び当事業年度(2023年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。