石光商事（2750）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	24,635	千円	51,660	千円
税効果額	△2,022	千円	23,031	千円
その他有価証券評価差額金	4,555	千円	△50,253	千円
繰延ヘッジ損益

2026/06/22 13:48

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△242,729 千円		△240,295 千円
その他有価証券評価差額金	△78,749 千円		△62,066 千円
繰延ヘッジ利益	△95 千円		△67,902 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 13:48

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△242,729 千円		△240,295 千円
その他有価証券評価差額金	△144,147 千円		△121,115 千円
建物(資産除去債務)	△16,028 千円		△55,606 千円

(注) 1.評価性引当額が54,156千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の資産除去債務が増加したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/22 13:48