その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る税効果額（連結）

※2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年5月21日至 平成28年5月20日)	当連結会計年度(自 平成28年5月21日至 平成29年5月20日)
その他有価証券評価差額金:
税効果調整前	△70,251千円	65,079千円

2017/08/08 9:15

#2 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 平成27年5月21日至 平成28年5月20日)	当連結会計年度(自 平成28年5月21日至 平成29年5月20日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	△70,251千円	65,079千円

2017/08/08 9:15

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年5月20日)		当事業年度(平成29年5月20日)
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△40,711		△60,638
繰延税金資産(固定)の純額	487,610		475,154

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/08/08 9:15

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年5月20日)		当連結会計年度(平成29年5月20日)
未払固定資産税	-		△12,088
その他有価証券評価差額金	△40,711		△60,638
退職給付に係る調整累計額	4,890		2,193

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/08/08 9:15