天満屋の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第127期(平成25年2月28日)	第128期(平成26年2月28日)
ア)繰延税金資産
ポイント引当金	298,681千円	279,986千円
繰延税金負債合計	△243,074千円	△230,257千円
繰延税金資産の純額	4,052,725千円	4,325,904千円
イ)土地再評価に係る繰延税金負債	2,316,352千円	2,316,352千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/05/30 9:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
ア)繰延税金資産
賞与引当金	40,961千円	40,090千円
繰延税金負債合計	△239,525千円	△230,968千円
繰延税金資産の純額	4,181,487千円	5,057,985千円
イ)再評価に係る繰延税金負債	3,393,112千円	3,015,578千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/05/30 9:16