繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	4,263百万円	7,618百万円
繰延税金負債合計	△199百万円	△1百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△199百万円	△1百万円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2022/03/30 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)	7,503百万円	9,248百万円
繰延税金負債との相殺額	―百万円	―百万円
繰延税金資産	55百万円	38百万円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△1,422百万円	△625百万円
繰延税金資産との相殺額	―百万円	―百万円
繰延税金負債	△1,422百万円	△625百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,366百万円	△587百万円

前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2022/03/30 16:00