	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
税効果額	△844	△1,557
その他有価証券評価差額金	△114,908	94,746
その他の包括利益合計	△114,908	94,746

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#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
前払年金費用	△31,838	△114,003
その他有価証券評価差額金	△1,031	△2,589
繰延税金負債合計	△48,133	△140,812

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/08/13 15:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
退職給付に係る資産	△31,838	△114,003
その他有価証券評価差額金	△1,031	△2,589
繰延税金負債合計	△48,133	△140,812

(注)1 評価性引当額が51,898千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社である株式会社田ノ実の税務上の繰越欠損金に対するもの等であります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、短期借入金が3億10百万円及び長期借入金が11億20百万円それぞれ減少したものの、社会保険料の納付猶予及び消費税の納税猶予などにより流動負債のその他が16億74百万円及び未払法人税等が2億10百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて5億40百万円増加し、85億26百万円となりました。
当連結会計年度末における純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益2億15百万円を計上したこと及びその他有価証券評価差額金が94百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて3億6百万円増加し、92億17百万円となりました。
ロ経営成績

2021/08/13 15:33