繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年2月29日)		当事業年度(2025年2月28日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損等	1,486	百万円	2,421	百万円
繰延税金負債合計	△7		△279
繰延税金資産の純額	268		283

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/05/23 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
(繰延税金資産)
未払事業税	157	百万円	125	百万円
繰延税金負債との相殺	△302		△425
繰延税金資産の純額	2,230		2,382
(繰延税金負債)
繰延税金負債(△)合計	△333		△563
繰延税金資産との相殺	302		425
繰延税金負債の純額	△31		△138
繰延税金資産・負債(△)の純額	2,198		2,244

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/05/23 10:00