その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年6月1日至 平成25年5月31日)	当連結会計年度(自 平成25年6月1日至 平成26年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	76,329千円	27,946千円
税効果額	△30,548千円	△4,901千円
その他有価証券評価差額金	56,528千円	8,894千円
繰延ヘッジ損益

2018/08/30 14:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年5月31日)	当事業年度(平成26年5月31日)
減損損失	568,677千円	520,632千円
その他有価証券評価差額金	4,652千円	4,643千円
繰延ヘッジ損益	2,504千円	1,595千円
資産除去債務に対応する除去費用	△25,060千円	△23,058千円
その他有価証券評価差額金	△11,459千円	△13,814千円
繰延税金負債合計	△36,520千円	△36,872千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/30 14:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年5月31日)	当連結会計年度(平成26年5月31日)
減損損失	577,463千円	526,777千円
その他有価証券評価差額金	4,652千円	9,737千円
繰延ヘッジ損益	2,504千円	1,595千円
資産除去債務に対応する除去費用	△28,546千円	△25,665千円
その他有価証券評価差額金	△5,550千円	△15,537千円
繰延税金負債合計	△34,097千円	△41,202千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/30 14:30