その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)	当連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	31,729千円	191,604千円
税効果額	△10,783千円	△63,831千円
その他有価証券評価差額金	20,984千円	124,196千円
退職給付に係る調整額

2024/08/30 9:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月31日)		当事業年度(2024年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△23,490千円		△19,794千円
その他有価証券評価差額金	△39,955千円		△93,658千円
繰延税金負債合計	△63,446千円		△113,453千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/08/30 9:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年5月31日)		当連結会計年度(2024年5月31日)
原価算入交際費	△623千円		△623千円
その他有価証券評価差額金	△44,004千円		△107,836千円
繰延税金負債合計	△72,674千円		△132,382千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年5月31日) (単位:千円)

2024/08/30 9:03