コナカ（7494）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	35百万円		57百万円
繰延税金負債合計	△1,536		△1,462
繰延税金資産(△は負債)の純額	△1,231		△297

(表示方法の変更)

2025/12/23 11:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	85百万円		86百万円
繰延税金負債合計	△1,679		△1,700
繰延税金資産(△は負債)の純額	△1,265		△459

(注)1.評価性引当額の主な変動要因

2025/12/23 11:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(親会社株主に帰属する当期純利益)
親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失等の計上により特別損失は8億38百万円、固定資産の売却等により特別利益は10億8百万円、また繰延税金資産を計上し、法人税等調整額(益)を8億38百万円計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は4億78百万円(前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失30億62百万円)となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2025/12/23 11:31