柿安本店（2294）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年4月30日)		当事業年度(2025年4月30日)
繰延税金資産
未払事業税	27百万円		32百万円
繰延税金負債合計	△113		△133
繰延税金資産の純額	219		276

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/07/25 15:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年4月30日)		当連結会計年度(2025年4月30日)
繰延税金資産
未払事業税	27百万円		32百万円
繰延税金負債合計	△191		△186
繰延税金資産の純額	156		236

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/07/25 15:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は338百万円増加し、7,665百万円となりました。
主な要因は、建物及び構築物の増加261百万円、繰延税金資産の増加79百万円等であります。
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ122百万円増加し、

2025/07/25 15:37