繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	772百万円		912百万円
繰延税金資産の純額	1,478		1,336

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 13:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は1,126億48百万円となり、前事業年度末に比べ112億57百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が55億47百万円、商品が33億59百万円、加盟店貸勘定が9億48百万円、その他に含まれる為替予約が10億88百万円それぞれ増加した一方で、その他に含まれる未収消費税が3億22百万円減少したことによるものであります。
固定資産は357億14百万円となり、前事業年度末に比べ13億58百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産の建物が13億94百万円、工具、器具及び備品が2億29百万円、構築物が1億54百万円それぞれ増加した一方で、無形固定資産のその他に含まれるソフトウエア仮勘定が1億76百万円、リース資産が1億2百万円、繰延税金資産が1億41百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(b)負債の部

2024/06/26 13:25