法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上している

2020/05/21 10:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(h)当期純損失
税引前当期純損失1,976百万円、法人税、住民税及び事業税163百万円、法人税等調整額△10百万円により、当期純損失は2,129百万円となり前期比701百万円損失が縮小しました。
③ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2020/05/21 10:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 売掛金	368	368	-
(3) 未収還付法人税等	16	16	-
(4) 敷金及び保証金	3,369	3,389	19
(3) ファクタリング債務	149	149	-
(4) 未払法人税等	84	84	-
(5) 未払費用	623	623	-

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

2020/05/21 10:47