繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
一括償却資産	13百万円	20百万円
繰延税金負債合計	△220百万円	△213百万円
差引:繰延税金資産の純額	3,230百万円	2,123百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 10:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
一括償却資産	16百万円	21百万円
繰延税金負債合計	△220百万円	△213百万円
差引:繰延税金資産の純額	3,235百万円	2,127百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 10:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、前連結会計年度に比べて1.3%増加し、19,831百万円となりました。
これは、新規出店等により有形固定資産が47百万円、基幹システム刷新に向けた準備などにより無形固定資産が1,526百万円それぞれ増加した一方、繰延税金資産が1,108百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.6%減少し、60,204百万円となりました。

2024/06/27 10:13