	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	-千円	11,079千円
繰延税金負債合計	△31,836	△11,964
繰延税金資産の純額	149,174	178,728

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/30 15:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	33,013千円	73,465千円
繰延税金負債合計	△95,911	△104,177
繰延税金資産の純額(注)3	266,120	394,997

(注)1.評価性引当額が294,453千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の清算に伴う税務上の繰越欠損金の消滅であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末比93百万円増加(前連結会計年度末比0.7%増)し、131億4百万円となりました。これは主に、現金及び預金が6億58百万円、商品及び製品が5億44百万円減少した一方で、販売用不動産が11億18百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が88百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末比13億94百万円増加(同17.7%増)し、92億89百万円となりました。これは主に、土地が8億59百万円、繰延税金資産が1億58百万円、建物及び構築物が1億42百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は前連結会計年度末比14億87百万円増加(同7.1%増)し、223億94百万円となりました。

2023/06/30 15:37