その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る税効果額（連結）

※2.その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
税効果調整前	39,302千円	△116,487千円

2023/06/30 15:37

#2 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	39,302千円	△115,317千円

2023/06/30 15:37

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
関係会社株式評価損	446,556		446,556
その他有価証券評価差額金	-		23,578
繰越欠損金	158,748		33,853
未収事業税	△6,452		-
その他有価証券評価差額金	△12,089		-
資産除去債務に対応する除去費用	△13,293		△11,964

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/30 15:37

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)2	994,674		732,412
その他有価証券評価差額金	-		23,578
その他	67,950		99,610
資産除去債務に対応する除去費用	△73,483		△104,151
その他有価証券評価差額金	△12,089		-
繰延税金負債合計	△95,911		△104,177

(注)1.評価性引当額が294,453千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の清算に伴う税務上の繰越欠損金の消滅であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 15:37