その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	△102,121千円	218千円

2025/06/30 16:37

#2 その他の包括利益に関する法人税等及び税効果額（連結）

※2.その他の包括利益に関する法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
法人税等及び税効果調整前	77,316千円	218千円

2025/06/30 16:37

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△95		△166
資産除去債務に対応する除去費用	△10,634		△13,278

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/30 16:37

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)2	1,027,967		1,395,912
その他有価証券評価差額金	-		114
その他	107,033		154,109
資産除去債務に対応する除去費用	△68,105		△61,624
その他有価証券評価差額金	△95		△166
その他	-		△8,439

(注)1.評価性引当額が107,685千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当額を追加で認識したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/30 16:37