その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年11月1日至 2022年10月31日)	当連結会計年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△14,781千円	13,132千円
税効果額	―千円	―千円
その他有価証券評価差額金	△14,973千円	12,787千円
その他の包括利益合計	△14,973千円	12,787千円

2024/01/26 14:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年10月31日)	当事業年度(2023年10月31日)
繰越欠損金	1,260,254千円	1,655,326千円
その他有価証券評価差額金	4,637千円	―
その他	7,448千円	4,168千円

(注)評価性引当額については、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」
注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。

2024/01/26 14:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
繰越欠損金	1,269,379千円	1,720,517千円
その他有価証券評価差額金	4,637千円	―
その他	7,448千円	4,168千円
建設協力金に係る割引計算額	△17,562千円	△14,851千円
その他有価証券評価差額金	―	△126千円
資産除去費用	△9,694千円	△8,616千円

(注)1 評価性引当額が 467,644千円増加しております。この増減の主な内容は、当社及び子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を451,138千円認識したこと、及び当社において減損損失に係る評価性引当額を24,226千円を認識したこと、資産除去債務に係る評価性引当額2,494千円を認識しなくなったことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/01/26 14:15