繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
(1)繰延税金資産
未払金	333百万円	337百万円
繰延税金負債合計	424	503
繰延税金資産の純額	6,911	9,497

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2024/05/27 10:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2024年2月29日)
繰延税金資産
未払金	337百万円
繰延税金負債合計	611
繰延税金資産の純額	9,394

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/05/27 10:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産合計497億52百万円の主な内訳は、現金及び預金が55億円、商品が279億59百万円であります。
固定資産合計1,217億62百万円の主な内訳は、有形固定資産が943億60百万円、差入保証金が145億44百万円、繰延税金資産が93億94百万円であります。
<負債>当連結会計年度末における負債は、1,212億26百万円となりました。

2024/05/27 10:54