シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年2月28日)		当事業年度(2026年2月28日)
その他	1,572		5,313
繰延税金資産小計	981,586		1,267,113
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△442,922		△878,293
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△76,368		△318,416
評価性引当額小計	△519,291		△1,196,709
繰延税金資産合計	462,294		70,403

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/05/26 15:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
その他	2,121		5,877
繰延税金資産小計	1,053,144		1,346,755
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△456,768		△899,192
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△77,760		△324,716
評価性引当額小計(注)1	△534,529		△1,223,909
繰延税金資産合計	518,615		122,846

(注)1 評価性引当額が689,379千円増加しております。これは主に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/05/26 15:04