サーラコーポレーション（2734）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年11月30日: 20億1400万
2009年11月30日 +6.36%: 21億4200万
2010年11月30日 +5.18%: 22億5300万
2011年11月30日 +3.82%: 23億3900万
2012年11月30日 -2.82%: 22億7300万
2013年11月30日 -6.86%: 21億1700万
2014年11月30日 -12.23%: 18億5800万
2015年11月30日 +3.12%: 19億1600万
2016年11月30日 +79.38%: 34億3700万
2017年11月30日 +3.67%: 35億6300万
2018年11月30日 +7.07%: 38億1500万
2019年11月30日 +38.43%: 52億8100万

個別

2008年11月30日: 800万
2009年11月30日 -37.5%: 500万
2010年11月30日 +20%: 600万
2012年11月30日 -50%: 300万
2013年11月30日 +66.67%: 500万
2014年11月30日 +40%: 700万
2015年11月30日 +14.29%: 800万
2016年11月30日 -25%: 600万
2017年11月30日 +450%: 3300万
2018年11月30日 +18.18%: 3900万
2019年11月30日 +102.56%: 7900万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)	当事業年度(2025年11月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	56百万円	53百万円
繰延税金負債合計	3	3
繰延税金資産の純額	163	198

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/02/16 10:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,158百万円	6百万円
繰延税金負債合計	△3,809	△4,307
繰延税金資産の純額	2,095	605

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/02/16 10:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
資産は218,345百万円と、前連結会計年度末と比較して16,064百万円増加しました。これは主に、「現金及び預金」が5,485百万円増加したこと、「退職給付に係る資産」が4,203百万円増加したこと、「有形固定資産」が2,484百万円増加したこと、「無形固定資産」が2,359百万円増加したこと、投資その他の資産の「その他」が2,140百万円増加したこと、「投資有価証券」が2,089百万円増加したこと、「仕掛品」が786百万円増加したことに対し、「繰延税金資産」が2,333百万円減少したこと、「長期貸付金」が793百万円減少したこと、流動資産の「その他」が571百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2026/02/16 10:09