カルラ（2789）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年2月28日)	当事業年度(2026年2月28日)
その他	4,468	6,217
繰延税金資産小計	408,325千円	307,174千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△45,262	―
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△224,041	△135,905
評価性引当額小計	△269,304千円	△135,905千円
繰延税金資産合計	139,021千円	171,268千円

(繰延税金負債)

2026/05/29 9:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
その他	8,932	10,681
繰延税金資産小計	412,964千円	311,781千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△45,262千円	―千円
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△228,680千円	△140,512千円
評価性引当額小計(注)1	△273,942千円	△140,512千円
繰延税金資産合計	139,021千円	171,268千円

(繰延税金負債)

2026/05/29 9:48