	前連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日)		当連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△9,018	千円	6,239	千円
税効果額	2,750		△1,903
その他有価証券評価差額金	△6,267		4,336
繰延ヘッジ損益

2020/09/24 15:09

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年5月31日)	当事業年度(2020年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,428	△5,331
資産除去債務に対応する除去費用	△144,822	△144,817

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/24 15:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年5月31日)	当連結会計年度(2020年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△146,600	△146,646
その他有価証券評価差額金	△3,428	△5,331
繰延ヘッジ損益	△195,155	△333,105

(注)1 評価性引当額が1,217,478千円減少しております。この減少の主な内容は、好麗姿(上海)服飾商貿有限公司の会社清算により前連結会計年度に計上していた税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額1,217,027千円を認識しなくなったことに伴うものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/09/24 15:09