繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年6月30日)		当事業年度(2020年6月30日)
繰延税金資産合計	231,125		18,956
繰延税金負債
資産除去債務	△19,064		△16,191

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/09/28 14:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年6月30日)		当連結会計年度(2020年6月30日)
繰延税金資産合計	251,497		22,120
繰延税金負債
資産除去債務	△23,142		△20,827

(注)1.評価性引当額が366,417千円増加しております。この増加の主な内訳は繰延税金資産の回収可能性を判断する際、当社の会社区分を変更したことに伴う将来減算一時差異に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものです。

2020/09/28 14:37