BEENOS（3328）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年9月30日: 5193万
2009年9月30日 -56.29%: 2270万
2010年9月30日 -4.81%: 2160万
2010年12月31日 -7.86%: 1991万
2011年3月31日 -69.82%: 600万
2011年6月30日 +28.27%: 770万
2011年9月30日 -2.27%: 753万
2011年12月31日 -9.11%: 684万
2012年3月31日 +7.61%: 736万
2012年6月30日 -1.98%: 722万
2012年9月30日 +127.07%: 1639万
2012年12月31日 +34.04%: 2198万
2013年3月31日 -25.98%: 1627万
2013年6月30日 +32.16%: 2150万
2013年9月30日 +33.67%: 2874万
2013年12月31日 -9.88%: 2590万
2014年3月31日 -7.13%: 2405万
2014年6月30日 +0.56%: 2418万
2014年9月30日 -42.05%: 1401万
2014年12月31日 +4.42%: 1463万
2015年3月31日 +10.21%: 1613万
2015年6月30日 -16.07%: 1353万
2015年9月30日 +23.15%: 1667万
2015年12月31日 -1.03%: 1650万
2016年3月31日 -7.45%: 1527万
2016年6月30日 +1%: 1542万
2016年9月30日 +23.29%: 1901万
2016年12月31日 -3.77%: 1829万
2017年3月31日 +27.18%: 2327万
2017年6月30日 -14%: 2001万
2017年9月30日 +304.31%: 8091万
2017年12月31日 -72.54%: 2221万
2018年3月31日 -4.86%: 2113万
2018年6月30日 -41.91%: 1228万
2018年9月30日 +46.77%: 1802万
2018年12月31日 +793.5%: 1億6103万
2019年3月31日 -12.75%: 1億4050万
2019年6月30日 +57.83%: 2億2176万
2019年9月30日 -2.6%: 2億1599万

個別

2009年9月30日: 234万
2010年9月30日 +62.31%: 380万
2017年9月30日 +999.99%: 5725万
2018年9月30日 -93.49%: 372万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)	当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	3百万円	22百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/20 15:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	61百万円	39百万円
繰延税金負債合計	704	800
繰延税金資産の純額	614	191

(注)1. 評価性引当額が298百万円増加しております。これは、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したことによるものであります。

2024/12/20 15:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、子会社株式及び関連会社株式を保有しており、評価方法として移動平均法による原価法を適用しております。なお、市況悪化または投資先の業績不振により、実質価額が著しく低下した場合は、相当の減額を行い、評価差額の計上をしております。また、保有している投資有価証券については、投資先の財政状態、経営成績により価額変動のリスクを負っております。投資先の財政状態、経営成績が下落した場合等には、評価損を計上しております。
② 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産について、タックス・プランニング等に基づき将来の回収可能性を検討し、回収可能額を計上しております。回収可能性の検討には判断や見積りを伴い、将来における市場動向やその他の要因により実際の結果と異なった場合には、連結財務諸表に影響を与える可能性があります。

2024/12/20 15:28