Trailhead Global HD（3358）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5674万
2009年3月31日 -3.63%: 5468万
2010年3月31日 +125.03%: 1億2306万
2011年3月31日 -61.86%: 4693万
2012年3月31日 +121.7%: 1億405万
2013年3月31日 -34.01%: 6867万
2014年3月31日 -7.02%: 6384万
2015年3月31日 -49.71%: 3211万
2016年3月31日 -96.28%: 119万
2017年3月31日 -14.25%: 102万
2018年3月31日 -23.95%: 77万

個別

2008年3月31日: 4462万
2009年3月31日 -2.15%: 4366万
2010年3月31日 +162.27%: 1億1451万
2011年3月31日 -66.26%: 3863万
2012年3月31日 +153.95%: 9811万
2013年3月31日 -34.77%: 6400万
2014年3月31日 -6.34%: 5994万
2015年3月31日 -51.9%: 2883万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)(千円)	当事業年度(2026年3月31日)(千円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	88,408	76,471
繰延税金負債合計	△4,098	△4,944
繰延税金資産の純額	14,293	15,687

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/26 13:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払金	6,092千円
繰延税金負債合計	△5,719
繰延税金資産の純額	23,227

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/26 13:18

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、市場環境の変化に伴うは販売計画の変更、市場価格の下落、天候や災害等の影響により、見積りの前提とした条件や過程に変更が生じ見積額が減じた場合には、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/26 13:18

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、市場環境の変化に伴う販売計画の変更、市場価格の下落、天候や災害等の影響により、見積りの前提とした条件や過程に変更が生じ見積額が減じた場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/26 13:18