その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
税効果額	45	8
その他有価証券評価差額金	△102	103
その他の包括利益合計	△102	103

2022/06/30 10:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
未払事業税及び事業所税	11		12
その他有価証券評価差額金	-		5
その他	6		4
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3		-
繰延税金負債合計	△3		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/30 10:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
資産調整勘定	218		205
その他有価証券評価差額金	-		5
その他	527		515
資産除去債務に対応する除去費用	△52		△56
その他有価証券評価差額金	△3		-
土地評価差額金	△302		△302

(注)1.評価性引当額が49百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社である株式会社ファルマスターにおいて将来減算一時差異に関する評価性引当額が46百万円解消したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/30 10:04