繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月15日)		当事業年度(2024年5月15日)
繰延税金資産
減価償却超過額	18,805千円		17,367千円
繰延税金負債合計	△37,010		△30,150
繰延税金資産の純額	366,867		447,684

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/08/09 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は4億5百万円増加し、80億75百万円(同5.3%増)となりました。主な内訳は、現金及び預金の増加4億5百万円であります。
固定資産は10億34百万円増加し、47億67百万円(同27.7%増)となりました。これは主に、建物(純額)の増加4億43百万円、工具、器具及び備品(純額)の増加63百万円、ソフトウェアの増加2億12百万円及び繰延税金資産の増加80百万円によるものであります。
(負債)

2024/08/09 15:32